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海南省旅游發展委員會部門2017年度部門決算

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來源:海南省旅游發展委員會 時間:2018-09-03

目 錄

  一、部門概況

  (一)部門職責

  (二)機構設置

  二、2017年度部門決算報表

  (一)收入支出決算總表

  (二)收入決算表

  (三)支出決算表

  (四) 財政撥款收入支出決算總表

  (五)一般公共預算財政撥款收入支出決算表

  (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

  (七)一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算表

  (八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  三、2017年度部門決算情況說明

  (一)收入支出決算總體情況說明

  (二)收入決算情況說明

  (三)支出決算情況說明

  (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

  (五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  (七)一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算情況說明

  (八)預算績效情況說明

  (九)其他重要事項情況說明

  四、名詞解釋

 

  一、部門概況

  (一)部門職責。

  1.貫徹執行黨和國家有關旅游工作的方針政策、法律法規規章;依法擬定并組織實施本省有關旅游工作的法規、規章和政策。

  2.統籌協調全省旅游業發展。組織實施全省旅游產業開發戰略、計劃、政策和措施;指導全省旅游新業態、重點旅游區域、旅游廁所、郵輪旅游和旅游線路的規劃和開發;監測旅游經濟運行,負責組織指導全省旅游統計及行業信息發布。

  3.組織編制全省旅游資源綜合發展利用規劃、計劃并監督實施;組織開展全省旅游資源的普查工作;編制旅游的功能區規劃和配置。

  4.牽頭組織推進國際旅游島建設,負責全域旅游的規劃、統籌、協調、推進;負責全省旅游要素國際化改造;負責旅游信息化,網絡化建設和旅游標示體系規劃和建設;協調旅游產業對外開放工作;負責假日旅游、紅色旅游等各類特色旅游的相關工作。

  5.編制全省性的旅游項目招商引資目錄并組織實施;促進和引導本省旅游業利用外資和社會投資;參與管理全省發展旅游產業的國家和地方投資計劃。

  6.擬定全省旅游市場開發戰略并組織實施;組織全省旅游整體形象對外宣傳和重大推廣活動;組織協調重大旅游節慶活動;承擔全省旅游國際交流與推廣。

  7.負責實施旅游市場秩序的規范管理;監督管理旅游服務質量,維護旅游消費者和旅游經營者合法權益;規范旅游企業經營行為和旅游從業人員服務行為;綜合協調、指導旅游安全和旅游應急救援工作;指導旅游行業精神文明建設、旅游誠信建設和旅游行風建設;會同交通運輸部門管理旅游交通運輸。

  8.統一推進旅游行業標準化工作;貫徹實施國家和行業有關旅游標準,組織制定、修訂、審批、編號、發布全省旅游景區、旅游設施、旅游服務、旅游產品等方面的標準,組織并監督旅游標準的貫徹執行。

  9.依法審批經營入境旅游業務的旅行社,審核經營出國(境)旅游業務的旅行社和外商、港澳臺投資旅行社市場準入資格以及外國、港澳臺在我省設立旅游機構;負責我省駐外旅游辦事機構工作;協調外國旅游團簽證工作。

  10.制定并實施旅游人才發展戰略,指導和管理全省各旅游教育培訓工作;負責旅游從業人員職業資格認證工作;負責核發導游人員資格證書、等級證書、導游證、出國(境)領隊證。

  11.指導省旅游協會和各旅游行業組織工作。

  12.管理旅游社質量保證金。

  13.負責對所屬事業單位貫徹執行黨和國家的方針政策、法律、法規、規章的檢查監督,協同有關部門監管非經營性固有資產。

  14.承辦省政府和上級部門交辦的工作,檢查指導各市縣旅游工作。

  (二)機構設置。

  納入海南省旅游發展委員會部門2017年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

  1. 海南省旅游發展委員會部門本級

  2. 海南省旅游質量監督管理局

  3. 海南省旅游學校

  4. 海南省旅游信息和咨詢服務中心

  5. 海南省旅游教育培訓中心

  二、2017年度部門決算報表

  (一)收入支出決算總表(見正文附件)。

  (二)收入決算表(見正文附件)。

  (三)支出決算表(見正文附件)。

  (四) 財政撥款收入支出決算總表(見正文附件)。

  (五)一般公共預算財政撥款收入支出決算表

  (見正文附件)。

  (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

  (見正文附件)。

  (七)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  (見正文附件)。

  (八)一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算表

  (見正文附件)。

  三、2017年度部門決算情況說明

  (一)收入支出決算總體情況說明。

  2017年度收、支總計24,685.60萬元,與2016年度相比,收入、支出總計各增加2,319.42萬元,增長10.37%。主要原因是 "旅游宣傳促銷資金"項目按照省委省政府要求每年度增加2,000萬元、年間省財政安排"會展業發展專項"300萬元等項目資金投入的增加。

  (二)收入決算情況說明。

  本年收入合計22,536.03萬元,其中:財政撥款收入22,213.36萬元,占98.57%;事業收入80.43萬元,占0.36%;其他收入242.24萬元,占1.07%。

  (三)支出決算情況說明。

  本年支出合計23,169.60萬元,其中:基本支出5,271.14萬元,占22.75%;項目支出17,898.46萬元,占77.25%。

  (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

  2017年度財政撥款收入、支出總計23,964.33萬元。與2016年度相比,財政撥款收入、支出總計各增加2,566.46萬元,增長11.99%。主要原因是財政對我省旅游宣傳促銷項目增加2,000萬元、會展業發展專項300萬元等資金投入。

  (五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明。

  1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況 。

  2017年度一般公共預算財政撥款支出22,529.92萬元,占本年支出合計的99.14%。與2016年度相比,財政撥款支出增加3,578.51萬元,增長18.88%。

  2.財政撥款支出決算結構情況。

  2017年度一般公共預算財政撥款支出22,529.92萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出15.42萬元,占0.1%;教育支出(類)支出4,677.84萬元,占20.76%;科學技術(類)支出2.00萬元,占0.01%;社會保障和就業(類)支出549.42萬元,占2.43%;醫療衛生與計劃生育(類)支出99.14萬元,占0.43%;商業服務業等(類)支出16,878.21萬元,占74.91%;住房保障(類)支出307.90萬元,占1.36%。

  3.財政撥款支出決算具體情況。

  2017年度財政撥款支出年初預算為25,468.01萬元,支出決算為22,529.92萬元,完成年初預算的88.46%。其中:

  (1)一般公共服務(類)商貿事務(款)招商引資(項)。

  年初預算為0萬元,支出決算為15萬元。決算數大于預算數的主要原因是年間省財政安排的"招商引資獎勵專項資金"支出。

  (2)一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)。

  年初預算為0萬元,支出決算為0.42萬元。決算數大于預算數的主要原因是上年度結轉的"綜合事務"項目資金支出。

  (3)教育支出(類)職業教育(款)中專教育(項)。

  年初預算為3,450.58萬元,支出決算為4,677.84萬元,完成年初預算的135.56%。

  (4)科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)核應急(項)。

  年初預算為0萬元,支出決算為2萬元。決算數大于預算數的主要原因是年間省財政安排的"核應急準備工作經費"支出。

  (5)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。

  年初預算為449.55萬元,支出決算為447.27萬元,完成年初預算的99.49%。

  (6)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。

  年初預算為83.69萬元,支出決算為83.69萬元,完成年初預算的100%。

  (7)社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)。

  年初預算為0萬元,支出決算為18.46萬元。決算數大于預算數的主要原因是年間追加人員死亡撫恤金。

  (8)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。

  年初預算為48.12萬元,支出決算為40.80萬元,完成年初預算的84.78%。

  (9)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。

  年初預算為54.36萬元,支出決算為58.33萬元,完成年初預算的107.30%。

  (10)商業服務業等支出(類)旅游業管理與服務支出(款)行政運行(項)。

  年初預算為1,188.06萬元,支出決算為1,206.71萬元,完成年初預算的101.56%。

  (11)商業服務業等支出(類)旅游業管理與服務支出(款)旅游宣傳(項)。

  年初預算為7,700萬元,支出決算為9,387.31萬元,完成年初預算的121.91%。

  (12)商業服務業等支出(類)旅游業管理與服務支出(款)旅游行業業務管理(項)。

  年初預算為300萬元,支出決算為434.40萬元,完成年初預算的144.80%。

  (13)商業服務業等支出(類)旅游業管理與服務支出(款)其他旅游業管理與服務支出(項)。

  年初預算為11,866.66萬元,支出決算為5,849.08萬元,完成年初預算的49.29%。決算數小于預算數的主要原因是"旅游發展專項資金"6,898萬元屬于待分配項目,由省財政直接轉移支付至各市縣,因此不包含支出決算數中。

  (14)商業服務業等支出(類)涉外發展服務支出(款)其他涉外發展服務支出(項)。

  年初預算為0萬元,支出決算為0.71萬元。決算數大于預算數的主要原因是2016年結轉項目"中央外經貿發展專項資金"支出。

  (15)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。

  年初預算為321.02萬元,支出決算為300.33萬元,完成年初預算的93.55%。

  (16)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。

  年初預算為5.89萬元,支出決算為7.57萬元,完成年初預算的128.52%。

  (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

  2017年度財政撥款基本支出4,942.99萬元,其中:人員經費3,790.69萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出等、撫恤金、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經費1,152.30萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他交通工具購置、其他資本性支出。

  (七)一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算情況說明。

  1. 一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算總體情況說明。

  2017年度一般公共預算財政撥款"三公"經費支出預算為157.74萬元,支出決算為205.02萬元。決算數大于預算數的主要原因:一是因省外辦臨時安排單位陪同省領導出國(境)任務,造成實際支出數超過預算數;二是因2016年旅游宣傳促銷項目預撥款的因公出國(境)費在2017年確認收入,造成因公出國(境)費超出上年度支出。

  2. "三公"經費財政撥款支出決算具體情況說明。

  2017年度一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算180.28萬元,占87.93%;公務用車購置及運行費支出決算21.78萬元,占10.62%;公務接待費支出決算2.96萬元,占1.45%。具體情況如下:

  (1)因公出國(境)費支出180.28萬元。全年安排因公出國(境)團組50個,累計123人次。開支內容包括:應省外事辦要求出訪越南支出1.61萬元。主要用于出訪越南費用;赴德國、法國、西班牙開展宣傳促銷活動費用支出20.88萬元。主要用于赴德國、法國、西班牙開展宣傳促銷活動的機票、推介會等費用;赴美國參加郵輪展費用支出4.10萬元。主要用于赴美國參加郵輪展產生的相關費用;應省金融辦邀請赴瑞典芬蘭調研支出3.50萬元。主要用于赴瑞典芬蘭調研產生的相關費用;組織全省旅游高層管理人員赴臺灣參加培訓費用19.66萬元。主要用于全省旅游高層管理人員赴臺灣參加培訓產生的相關費用等。

  因公出國(境)費支出決算比2016年度增加80.24萬元,增長80.21%。主要原因:一是因省外辦臨時安排單位陪同省領導出國(境)任務,造成實際支出數超過預算數;二是因2016年旅游宣傳促銷項目預撥款的因公出國(境)費在2017年確認收入,造成因公出國(境)費超出上年度支出。

  (2)公務用車購置及運行費支出21.78萬元。其中:

  公務用車購置支出0萬元,全年購置公務用車0輛,年末公務用車保有量21輛。

  公務用車運行支出21.78萬元,主要用于單位公務用車燃料費、維修費、停車費、保險費等支出。

  公務用車購置及運行費支出決算比2016年度減少9.55萬元,下降30.48%。主要原因:一是2017年政府預算支出經濟分類科目將公務用車租用費從公務用車運行維護費中調整至其他交通費用;二是深入貫徹落實中央"八項規定"的相關政策,沒有安排公務車輛購置經費,嚴格控制公務車輛運行費用開支。

  (3)公務接待費支出2.96萬元,其中:

  外賓接待支出0萬元;其他國內公務接待支出2.96萬元,主要用于承擔省委省政府安排的對口接待任務;承擔上級及省(內)外相關部門項目考察、交流、調研等接待任務。2017年度共接待國內來訪團組數18個,來賓186人次。

  公務接待費支出決算比2016年度減少1.65萬元,增長下降35.79%。主要原因是:嚴格依照中央八項規定厲行節約,嚴控公務接待費用開支,除安排工作必須的接待外,一律不安排禮節性接待,從而造成公務接待費用減少。

  (八)預算績效情況說明。

  1.績效管理工作開展情況。根據財政預算管理要求,海南省旅游發展委員會部門組織對2017年度一般公共預算項目支出開展了績效自評。自評項目18個,共涉及資金22,133.90萬元,自評覆蓋率達到86%。

  海南省旅游發展委員會部門共組織對"旅游宣傳促銷資金"等18個項目進行了重點績效評價,涉及資金22,133.90萬元。從評價情況來看,項目綜合評價普遍達到優,具體表現在:

  (1)項目決策:項目決策依據符合年度工作計劃,根據需要制定中長期實施規劃;決策符合程序,并履行相應手續;資金分配因素全面合理,資金使用合理合規。

  (2)項目管理:項目管理制度健全,分工實施明確,管理資金到位,資金使用合理合規,不存在截留、擠占、挪用及超標準開支的情況,資金支出制度健全,會計核算規范。

  (3)項目績效:項目無論從產出數量、產出質量、產出實效、產出成本上都達到績效目標。從經濟效益、社會效益、環境效益、影響效益、受眾滿意上都達到最佳效果。

  海南省旅游發展委員會部門開展整體支出績效評價,涉及資金22,775.92萬元。從評價情況來看,共組織了省旅游發展委員會部門本級、省旅游質量監督管理局、省旅游學校、省旅游信息和咨詢服務中心開展整體支出績效評價,評價普遍達到優,項目庫系統中活動設定在部門所確定的職責范圍之內,并符合省委、省政府的發展規劃及本部門的年度工作安排與發展規劃。項目庫系統中活動目標的設定可量化并通過清晰、可衡量的關鍵指標值予以體現;將關鍵指標明細分解為具體的達成目標與工作任務。職責明確、活動合規性、活動合理性、部門績效自評項目占比、在職人員控制,表明部門職責明確、部門所設立的活動合規、活動的關鍵性指標設置合理。我委重視省財政廳安排的績效自評工作,完成了省財政廳安排的自評項目任務。

  2.部門決算中項目績效自評結果。

  海南省旅游發展委員會"整頓規范旅游市場秩序"項目自評得分為99分。

  海南省旅游發展委員會"會展業發展專項資金"項目自評得分為96分。

  海南省旅游發展委員會"旅游發展專項資金"項目自評得分為97分。

  海南省旅游發展委員會"旅游規劃政策"項目自評得分為90分。

  海南省旅游發展委員會"旅游統計數據研究分析"項目自評得分為96分。

  海南省旅游發展委員會"旅游宣傳促銷"項目自評得分為96分。

  海南省旅游發展委員會"人才引進與培養"項目自評得分為98分。

  海南省旅游發展委員會"全域旅游創建工作"項目自評得分為97分。

  海南省旅游發展委員會"國際旅游島推進"項目自評得分為97分。

  海南省旅游發展委員會"全省旅游廁所建設與管理提升工程"項目自評得分為98分。

  海南省旅游質量監督管理局"綜合事務"項目自評得分為91分。

  海南省旅游學校學生"事務管理"項目自評得分為89分。

  海南省旅游學校學生"資助補助經費"項目自評得分為97分。

  海南省旅游學校"綜合事務"項目自評得分為97分。

  海南省旅游信息與咨詢服務中心"智游海南-海南旅游綜合云平臺二期"項目自評得分為91分。

  海南省旅游信息與咨詢服務中心"旅游信息化和智慧旅游"項目自評得分為91分。

  海南省旅游信息與咨詢服務中心"海南智慧旅游公共服務平臺"項目自評得分為90分。

  發現的主要問題:績效評價指標體系部分參數設計復雜,不論是評價單個項目還是整體支出,要完整準確,難度較大。

  下一步改進措施:注重總結推廣經驗,發揮典型示范作用,省財政應對納入績效評價的項目進行分類,每類項目選擇一兩個重點指導,總結經驗后形成規范樣本,編印成冊發至各單位學習借鑒,同時規范一兩個部門或市縣的績效評價工作,組織現場觀摩,發揮典型示范作用,達到共同提高、全面規范的目的。

  (九)其他重要事項情況說明。

  1.機關運行經費支出情況。

  2017年度海南省旅游發展委員會部門機關運行經費426.01萬元(為部門決算中行政單位和參公事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出),比2016年度增加52.99萬元,增長14.20%。主要原因是:因年間全省調增公務員通訊補助與物業補助,省財政廳要求從人員經費中調整列入單位日常公用經費支出中,導致日常公用經費支出數增加97.07萬元。因此我委部門實際日常公用經費支出數應為328.94萬元,比2016年度減少44.08萬元,降低11.82%。

  2.政府采購支出情況。

  2017年度海南省旅游發展委員會部門政府采購支出總額9,790.29萬元,其中:政府采購貨物支出414.29萬元、政府采購工程支出570.16萬元、政府采購服務支出8,805.84萬元。

  3.國有資產占用情況。

  截至2017年度12月31日,本部門共有車輛27輛,其中,一般公務用車23輛、一般執法執勤用車2輛、其他用車2輛。

  本部門占用房屋面積165,075.73平方米,其中:業務用房21,883.97平方米,其他(不含構筑物)143,191.76平方米。

  四、名詞解釋

  (一)財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

  (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述"財政撥款收入""事業收入""經營收入"等以外的收入。

  (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的"財政撥款收入""事業收入""經營收入""其他收入"不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  (六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

  (七)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

  (八)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

  (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  (十二)"三公"經費:納入本級財政預決算管理的"三公"經費,是指本級部門用一般公共預算財政財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  (十四)(支出功能分類的名詞解釋,各部門(單位)根據實際支出情況填列)

  ……

相關附件

海南省旅游發展委員會2017年度部門決算匯總公開表格.XLS

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